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中國民主建國會遼寧省委員會2017年度部門決算

作者:  信息來源:遼寧民建  發布時間:2018-08-31


   


第一部分    中國民主建國會遼寧省委員會概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    中國民主建國會遼寧省委員會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    中國民主建國會遼寧省委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分 中國民主建國會遼寧省委員會概況

 

一、主要職責

中國民主建國會是主要由經濟界人士組成的、具有政治聯盟特點的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作總格局中的參政黨,是中國人民政治協商會議的組成單位。其主要職責是:

(一)在中共遼寧省委和民建中央的領導下,認真貫徹中共中央、民建中央、中共遼寧省委工作部署,充分發揮參謀、聯絡、組織、服務等職能,結合實際,扎實有效地開展工作。

(二)負責組織、指導全省民建各級組織及會員,圍繞中共和國家的中心任務、大政方針以及人民群眾關心的熱點、難點等諸多方面,充分履行參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商職能。

(三)負責民建省委機關的政治、理論、組織、作風等各個方面的建設,對全省會務工作進行宏觀指導。

(四)組織全省民建各級組織和會員積極開展社會服務活動。

(五)負責全省民建組織的發展、鞏固和管理工作,負責民建省委直屬工委的管理指導工作。

二、部門決算單位構成

納入中國民主建國會遼寧省委員會2017年部門決算編制范圍的一級預算單位1個,無二級預算單位。

 

 

第二部分 中國民主建國會遼寧省委員會2017年度部門決算公開報表

030中國民主建國會遼寧省委員會.xls


 

第三部分 中國民主建國會遼寧省委員會2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計540.5萬元,包括:

1.財政撥款收入540.5萬元,其中:公共預算財政撥款收入540.5萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余6.95萬元,主要是工資等人員經費結轉。

與上年相比,今年收入增加88萬元,增長19.45%,主要原因:一是增加民主黨派省級組織換屆代表大會經費;二是增加機關事業單位基本養老保險經費。

(二)支出總計491.68萬元,包括:

1.基本支出333.74萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出177.19萬元,對個人和家庭的補助支出70.09萬元,商品和服務支出80.67萬元,其他資本性支出5.79萬元。

2.項目支出157.94萬元,主要包括省民建業務費和民主黨派省級組織換屆代表大會經費兩項業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加20.77萬元,增長4.41%,主要原因:一是增加民主黨派省級組織換屆代表大會經費支出;二是增加機關事業單位基本養老保險繳費支出。

(三)年末結轉和結余55.77萬元

主要是機關事業單位保險費、在職、離退工資等原因形成的結轉。與上年相比,今年結轉結余增加48.82萬元,增長702.82%,主要原因:一是機關事業單位養老保險費結轉;二是在職、離退人員工資等經費結轉。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出491.68萬元,其中:基本支出333.74萬元,項目支出157.94萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的124.26%,其中:基本支出完成年初預算的110.62%,項目完成年初預算的168.02%。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出491.68萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出416.76萬元,社會保障和就業支出43.72萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.90萬元,住房保障支出16.3萬元。

1.一般公共服務支出416.76萬元,具體包括:

(1)行政運行258.82萬元,主要是人員經費和公用經費等支出,完成年初預算的119%,決算數大于年初預算數的原因主要是追加機關事業單位養老保險支出、2016年度省直單位工作實績考核獎勵資金支出和未休假補償支出。

(2)參政議政157.94萬元,主要是省民建業務費和省級組織換屆代表大會經費支出,完成年初預算的168.02%,決算數大于年初預算數的原因主要是追加民主黨派省級組織換屆代表大會經費64.8萬元。

2.社會保障和就業支出43.72萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休20.94萬元,主要是離退人員工資等支出,完成年初預算的39.51%,決算數小于年初預算數的原因主要是退休人員工資轉社保發放。

(2)機關事業單位基本養老保險繳費22.78萬元,主要是機關事業單位養老保險支出,決算數大于年初預算數的原因主要是機關事業單位養老保險支出為追加預算。

3.醫療衛生與計劃生育支出14.90萬元,包括:

行政單位醫療14.9萬元,主要是機關事業單位人員醫療保險等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

4.住房保障支出16.3萬元,具體包括:

住房公積金16.3萬元,主要是在職人員住房公積金支出等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.79萬元,完成年初預算的89.82%,決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.29萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費9.5萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。2016年、2017年未發生出國經費支出。

2.公務接待費0.29萬元,主要用于日常公務接待等,2017年國內公務接待累計2批次,18人,0.29萬元。2017年公務接待費比上年減少0.09萬元,下降23.54%,主要原因是節約開支。

3.公務用車購置費0萬元,年末公務用車保有量3輛。2016年、2017年均無公務用車購置。

4.公務用車運行維護費9.5萬元,主要用于公務用車燃油費和維修維護費等。2017年公務用車運行維護費比上年減少0.8萬元,下降7.8%,主要是節約開支等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出333.74萬元,其中:人員經費247.28萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費86.46萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年省民建機關運行經費支出86.46萬元,比上年減少10.58萬元,降低10.90%,主要原因是節約開支。

(二)政府采購支出情況

2017年省民建政府采購支出總額91.80萬元,其中:政府采購貨物支出64.80萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出27萬元。授予中小企業合同金額91.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額91.80萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,省民建共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車2輛,一般公務用車1輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我廳組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金94萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。

(五)上述公開表格個別為空表的原因是因為我部門2017年決算未發生相關收支。

  

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務(類)民主黨派和工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

18.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


責任編輯:呂玲
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